När vi krediterar en hyra till näringsidkare och kommuner så vill vi att kreditfakturan för hyran ska skickas till kunden via vanliga distributionssättet.
I dagsläget skapas bara en ny faktura med uppdaterade uppgifter, men ingen kreditfaktura skickas till kunden eller skapas hos oss på en egen rad i reskontran. Kan kreditfakturorna lägga sig som en vanlig debetfaktura i vår reskontra, så vi kan kvitta dessa mot varandra när kunden betalar?
Näringsidkare nöjer sig inte med att bara få en ny uppdaterad faktura, de vill ha en kreditfaktura på originalfakturan och även ha en ny faktura med det uppdaterade beloppet. Är det möjligt att få det så?
