Idag får vi göra om fakturorna, skickar med en film så ni förstår hur svårt det är idag. I prelfakturan får jag skapa upp en ny post för att få rätt kontering och radera den som systemet har genererat.
Vad är det som avgör vilket konto ni använder? Är det olika beroende på vilken utrustning ni fakturerar för eller skiljer det sig åt beroende på om debiteringen beror på något särskilt som tex skadegörelse, underhåll, besiktning osv? Har ni någon kontering som används mer frekvent än de andra?
De jag fiskar efter är om en standardartikel för dessa fakturarader hjälper i de flesta av fallen.
Vi har ca 5-10 olika intäktskonton som vi använder vid kontering av fakturor som kommer från antingen en order eller en besiktning. Hoppas det var svar på frågan!
Jag har kollat och vi har oftast samma konto när det kommer från en order, men det är olika när det är tidigarelagt underhåll eller från ett besiktningsprotokoll. Jag vet inte om det är det svaret du är ute efter?
Så om man per ordertyp kan välja ett grundkonto så tolkar jag det som att det blir rätt.
Vi arbetar nu med fakturaunderlagen som kommer från ärenden i Fastighet. Planen är att öppna upp för att välja artikel på dessa rader för att kunna styra koppling till konteringstyp och konfiguration för moms. Vi tänker också att det kan finnas en standardartikel för fakturarader som kommer från ärende så alla rader blir förkonterade.
Jag undrar hur mycket kontering på respektive rad skiljer sig åt i er verksamhet. Hur ofta har ni olika framförallt intäktskonton för de som faktureras från ärenden?
Vi på Hyresbostäder håller med här, vi upplever att vi kommer få samma problematik. Det är omöjligt för fakturaansvarig att veta konteringen utantill för varje faktura som ställs ut.
Autokontering på fakturaunderlag från besiktningar
Merged
Autokontering på fakturaunderlag från besiktningar saknas. Matas idag in manuellt i fakturaunderlaget. Finns behov att kunna koppla konteringstypen till utrustning.
Hejsan,
Vi rullar nu ut en ny version av Fastighet där vi lagt till stöd enligt det här förslaget. Tack för att ni lagt upp idén och röstat!
Gröna gubben dyker upp i när ni fått nya versionen.
Med vänliga hälsningar
Mathias Sandlund
Produktägare Fastighet
Henrik
Vi har konteringar för utförda arbeten, enl besiktningsprotokoll, cylinderbyte, nycklar etc 3240
Tidigarelagt underhåll har egen 3221
Boföreningarna har egna 2434, 2433, 2438, 2437
Kostnader för avhysning egen 3512
Öresutjämning 3740
Hyra och övrigt konterar jag beroende på vad det är
Det är vilken text jag väljer som bestämmer kontot ihop med objektnumret.
/Ann-Sofie
Tack!
Vad är det som avgör vilket konto ni använder? Är det olika beroende på vilken utrustning ni fakturerar för eller skiljer det sig åt beroende på om debiteringen beror på något särskilt som tex skadegörelse, underhåll, besiktning osv?
Har ni någon kontering som används mer frekvent än de andra?
De jag fiskar efter är om en standardartikel för dessa fakturarader hjälper i de flesta av fallen.
Med vänliga hälsningar
Amy Andersson
Hej,
Vi har ca 5-10 olika intäktskonton som vi använder vid kontering av fakturor som kommer från antingen en order eller en besiktning. Hoppas det var svar på frågan!
//Anna
Svar från Ekonomi
[13:48] Ann-Sofie Nilsson, Varbergs Bostad
Jag har kollat och vi har oftast samma konto när det kommer från en order, men det är olika när det är tidigarelagt underhåll eller från ett besiktningsprotokoll.
Jag vet inte om det är det svaret du är ute efter?
Så om man per ordertyp kan välja ett grundkonto så tolkar jag det som att det blir rätt.
Hejsan,
Vi arbetar nu med fakturaunderlagen som kommer från ärenden i Fastighet. Planen är att öppna upp för att välja artikel på dessa rader för att kunna styra koppling till konteringstyp och konfiguration för moms. Vi tänker också att det kan finnas en standardartikel för fakturarader som kommer från ärende så alla rader blir förkonterade.
Jag undrar hur mycket kontering på respektive rad skiljer sig åt i er verksamhet. Hur ofta har ni olika framförallt intäktskonton för de som faktureras från ärenden?
Med vänliga hälsningar
Amy Andersson
Jag tycker att detta är att betrakta som en bugg som borde lösas snarast. Om inte så vore det fint med en förklaring med syftet till denna "funktion".
Vi på Hyresbostäder håller med här, vi upplever att vi kommer få samma problematik. Det är omöjligt för fakturaansvarig att veta konteringen utantill för varje faktura som ställs ut.