Jag skulle vilja att man får en tydligare bild när man skapar en order till extern leverantör vad det gäller faktureringsinformation. I dagsläget så kan man se vilket bolag som är fakturamottagare, men inte mer än så.
Många bolag jobbar med betalningsreferenser utöver namn på beställare eller handläggare.
Det är önskvärt att man ska kunna ange betalningsreferenser på sina anställda med rollen som beställare som dyker upp vid order. Det bör vara tydligt vid beställning vilken betalningsreferens och vilket namn som ska faktureras, både för beställaren och leverantören. Skulle det behöva ändras vem som är fakturamottagare (eller vilket bolag) vid order så bör även det vara enkelt.
T.ex så skapar vi ibland order där fakturamottagaren ska vara Kommunen eller annan hyresgäst, även det bör vara enklare att ange så att man slipper skriva ändringar i specifikationen.
Hej,
För att hålla förslagen i Ideas aktuella har vi ändrat statusen på ditt förslag till "Will not implement" då det har funnits i portalen i över ett år och inte fått över fem röster.
Detta beslut innebär inte att vi inte värdesätter din idé, utan det hjälper oss att prioritera och fokusera på de förslag som har störst intresse och potential bland våra användare. Om du fortfarande tycker att ditt förslag är relevant uppmuntrar vi dig att lägga in det på nytt. På så sätt kan andra användare också ha möjlighet att uttrycka sitt stöd för ditt förslag genom att rösta på det.
Tack för att du är med och bidrar till Momentum Ideas!
Med vänliga hälsningar
Amy Andersson
Produktchef Fastighet